4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 16/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5059/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
5773/000-2016       
699,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSSISTÊNCIA SOCIAL  À SÃO PAULO/SP - DATA: 08/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 
11/04/2016 COM SAÍDA: 04h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 12/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 
- DATA: 13/04/2016 COM SAÍDA: 04h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 15/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E 
RETORNO: 20h00 - DATA: 18/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 23h00 - DATA: 19/04/2016 COM 
SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 - DATA: 20/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 03h00 - DATA: 
26/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 02/05/2016 COM SAÍDA: 06h00 E RETORNO: 19h00 
- DATA: 04/05/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
699,84
Un.:
Quantidade:
18,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/011-2016       
0,00
2.180,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.180,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.180,36
5014/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
5772/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/004-2016       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/000-2016 - 01
-188,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4584/0-2016 - MOTIVO: RENEGOCIAÇÃO DO VALOR DO ETANOL A SER PAGO.
Vl.Total:
-188,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-188,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4639/000-2016 - 01
-727,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4639/0-2016 - MOTIVO: RENEGOCIAÇÃO DO VALOR DO ETANOL A SER PAGO.
Vl.Total:
-727,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-727,74
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
49
5758/000-2016       
15,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEDA ROSCA 18MMX50M
Vl.Total:
2,03
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
2,03
2 - BUCHA DE REDUÇÃO LL SOLDÁVEL DE 1P X 3/4
0,40
UN
1,0000
0,40
3 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL  - ADMINISTRAÇÃO
13,56
UN
1,0000
13,56
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/000-2016       
727,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
727,74
Un.:
LT
Quantidade:
292,2700
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5778/000-2016       
188,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
188,49
Un.:
LT
Quantidade:
75,7000
2,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/006-2016       
0,00
147,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
147,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/007-2016       
0,00
577,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
577,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/008-2016       
0,00
67,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
67,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/005-2016       
0,00
57,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
57,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/006-2016       
0,00
577,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
577,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
87
5753/000-2016       
91,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3928552 - RENEGOCIAÇÃO DA 
DÍVIDA LC 148 - FINANÇAS
Vl.Total:
91,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,11
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
4586/000-2016 - 01
-36,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4586/0-2016 - MOTIVO: RENEGOCIAÇÃO DO VALOR DO ETANOL A SER PAGO.
Vl.Total:
-36,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-36,82
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/000-2016 - 01
-3.221,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5341/0-2016 - MOTIVO: RENEGOCIAÇÃO DO VALOR DO ETANOL A SER PAGO.
Vl.Total:
-3.221,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.221,65
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/000-2016       
3.221,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
3.221,65
Un.:
LT
Quantidade:
1.293,8400
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5776/000-2016       
36,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
36,82
Un.:
LT
Quantidade:
14,7900
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/000-2016       
14.062,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA
Vl.Total:
3.984,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.600,0000
2,49
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - TRÂNSITO
10.078,10
LT
2.847,0000
3,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/005-2016       
0,00
255,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
255,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,72
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
167
5759/000-2016       
900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
4.500,0000
0,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/000-2016 - 01
-1.517,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4585/0-2016 - MOTIVO: RENEGOCIAÇÃO DO VALOR DO ETANOL A SER PAGO.
Vl.Total:
-1.517,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.517,77
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/000-2016       
1.517,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.517,76
Un.:
LT
Quantidade:
609,5400
2,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/005-2016       
0,00
540,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
540,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/017-2016       
0,00
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
244,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/018-2016       
0,00
479,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
479,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/005-2016       
0,00
318,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
318,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,25
11516/2015
Concorrência
NINOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 
QUIPAMENTOS EIREL
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.687.025/0001-69
253
3033/002-2016       
0,00
64.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - DESENVOLVIMENTO 
Vl.Total:
64.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
777.600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
AGRÁRIO
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
257
5760/000-2016       
25,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.- PARA 
DIVULGAÇÃO DO 2º ECOCICLISMO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE DIA 05/06/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
25,50
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
0,51
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/000-2016       
78.943,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS - PERÍODO 
DE 07/04/2016 A 31/07/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
78.943,42
Un.:
%
Quantidade:
3,2700
24.138,03
305/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
1050/000-2016 - 01
-59,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1050/0-2016
Vl.Total:
-59,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-59,50
2781/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
3412/000-2016 - 01
-374,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº3412/0-2016
Vl.Total:
-374,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-374,55
5078/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
5752/000-2016       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 19/05/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
2862/000-2016 - 01
-40,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2862/0-2016 - MOTIVO: DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
Vl.Total:
-40,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5210/000-2016 - 01
-64,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5210/0-2016 - MOTIVO: DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
Vl.Total:
-64,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-64,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5211/000-2016 - 01
-94,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5211/0-2016 - MOTIVO: DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
Vl.Total:
-94,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-94,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
341
621/003-2016       
0,00
74.312,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - REF ABRIL/2016 - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74.312,10
Un.:
KM
Quantidade:
27.523,0000
2,70
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/000-2016       
190.897,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190.897,26
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.908,97
5072/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
453
5756/000-2016       
273,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO  - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624037-3 - SAÚDE
Vl.Total:
273,91
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
273,91
5008/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
476
5757/000-2016       
895,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATO FUNDO DE ISOPOR/15CM - 30 UNIDADES
Vl.Total:
280,50
Un.:
PCT
Quantidade:
34,0000
8,25
2 - PRATO COM DIVISÓRIA/24CM - 10 UNIDADES - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
615,00
PCT
100,0000
6,15
5073/2016
Outros/Não Aplicável
NOELI RICARDO DAS NEVES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
362.834.538-30
516
5754/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS NO 
CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 28/04/2016 ÀS 04:00hs - DATA 
DO RETORNO: 28/04/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
2994/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
3643/000-2016 - 01
-17,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº3643/0-2016
Vl.Total:
-17,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
5751/000-2016       
200.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2016 - C/C 442-0 CEF - 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAGAMENTO DO PASEP
Vl.Total:
200.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200.000,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
5783/000-2016       
2,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO. MARÇO/2016. 
ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIO BC 1515.
Vl.Total:
2,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/004-2016       
0,00
1.175,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.175,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.175,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/004-2016       
0,00
2.806,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.806,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.806,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/004-2016       
0,00
3.203,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.203,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.203,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/004-2016       
0,00
337,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
337,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/004-2016       
0,00
67,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,36
5042/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
286/000-2016       
153,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5B5343399 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 PERTENCENTE A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE APOIO AS REFERENCIAS
Vl.Total:
153,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
153,22
5043/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
287/000-2016       
212,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R275360075
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R283857544 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 
TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 PERTENCENTE A SECRETARIA 
DE SAÚDE - DIVISÃO DE APOIO AS REFERÊNCIAS.
127,69
SV
1,0000
127,69
5044/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
288/000-2016       
340,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A414509-3, 1U336285-3, 1A866285-3 E 
1A414508-3 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO 
PLACA EHE 7202 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE APOIO AS REFERÊNCIAS
Vl.Total:
340,52
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
85,13
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5770/000-2016       
1.239,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
159,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
159,50
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
319,00
UN
2,0000
159,50
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
240,70
UN
2,0000
120,35
4 - BATENTE DA SUSPENSAO. DIANTEIRA
91,35
UN
2,0000
45,68
5 - BOBINA DE IGNIÇAO
339,30
UN
1,0000
339,30
6 - VELA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM 
(VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 1.239,75. REC. PROPRIO) - ASSISTÊNCIA
89,90
UN
4,0000
22,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/004-2016       
0,00
1.405,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.405,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.405,39
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
5768/000-2016       
580,67
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,64
Un.:
HR
Quantidade:
0,6200
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,13
HR
3,4300
81,67
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE 
USO DO CRAM (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 580,67. REC PROPRIO) - ASSISTÊNCIA
249,90
HR
3,0600
81,67
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/005-2016       
0,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/004-2016       
0,00
281,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
281,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/000-2016 - 01
-8.962,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5552/0-2016 - MOTIVO: RENEGOCIAÇÃO DO VALOR DO ETANOL A SER PAGO.
Vl.Total:
-8.962,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.962,86
4980/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
5762/000-2016       
208,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELA
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,70
2 - TINTA ACRÍLICA, COR VERDE - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
3 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
4 - TINTA ACRÍLICA, COR CLAREADORA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
5 - TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO OURO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
6 - TINTA ACRÍLICA, COR CARAMELO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
7 - TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO VIVO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
8 - TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA  - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
9 - PINCEL CHATO N°04 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NO CRAS - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
15,00
UN
10,0000
1,50
4979/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.524.167/0001-17
737
5763/000-2016       
128,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINHA PARA CROCHÊ, APROX. 100GR, NA COR BRANCA
Vl.Total:
23,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,50
2 - LINHA PARA CROCHÊ, APROX. 100GR - NA COR VERMELHO
23,00
UN
2,0000
11,50
3 - LINHA PARA CROCHÊ, APROX. 100GR - NA COR ROSA
23,00
UN
2,0000
11,50
4 - ZÍPER INVISÍVEL DE 0,60CM - AZUL MARINHO - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA 
REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
59,70
UN
30,0000
1,99
4981/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5764/000-2016       
1.584,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL CHATO N° 08
Vl.Total:
13,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,30
2 - PINCEL CHATO N° 06
15,00
UN
10,0000
1,50
3 - PINCEL CHATO N°00
12,00
UN
10,0000
1,20
4 - LINHA DE Là- DIVERSAS CORES
280,00
RL
20,0000
14,00
5 - TECIDO OXFORD - AZUL MARINHO
652,50
MT
45,0000
14,50
6 - LINHA RETRÓS DE 1500 JARDAS, PARA MÁQUINA RETA - AZUL MARINHO
117,60
UN
24,0000
4,90
7 - LINHA RETRÓS 70GR 5000 JARDAS, PARA MÁQUINA OVERLOCK - AZUL
33,00
UN
6,0000
5,50
8 - PAPEL TERMOCOLANTE, ADESIVO - PARA PATCHWORK
32,50
MT
5,0000
6,50
9 - FIO TORCIDO 210/2 - NYLON PARA PESCA
340,00
RL
10,0000
34,00
10 - AGULHA DE PESCA E REDE - PLÁSTICO N° 04
49,00
UN
10,0000
4,90
11 - AGULHA DE PESCA E REDE - PLÁSTICO N° 01 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA 
REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,00
UN
10,0000
4,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5767/000-2016       
535,78
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR DE PARTIDA . A FRIO
Vl.Total:
155,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
155,15
2 - MANGUEIRA. DO RESERVATORIO DE GASOLINA
39,88
PÇ
1,0000
39,88
3 - BATERIA 60 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO 
B (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 535,78) - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
340,75
UN
1,0000
340,75
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/000-2016       
3.221,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD. ÚNICO - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.221,65
Un.:
LT
Quantidade:
1.293,8400
2,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/004-2016       
0,00
1.070,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.070,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.070,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/004-2016       
0,00
523,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
523,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,34
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/003-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA 
ATENDER A CASA LAR (PERÍODO DE 10 MESES) - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5769/000-2016       
260,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR. PARTIDA
Vl.Total:
140,47
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
81,67
2 - LIMPEZA. E MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 
PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 260,52) C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
120,05
HR
1,4700
81,67
5025/2016
Dispensa
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.414.334/0001-25
759
5765/000-2016       
6.226,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Brother 9020 COLOR
Vl.Total:
2.881,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.881,95
2 - NOTEBOOK. processador intel core 13, HD 500, 4g de memória RAM. - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
3.345,00
UN
1,0000
3.345,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
747
5766/000-2016       
1.840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, formato A3 com as seguintes características:? 
equipamento fabricado em chapa metálica e revestido com pintura eletrostática;  botão de aquecimento e 
acionamento do motor com leds; botão função reversão; botão função reversão;  sistema de aquecimento com 
controle de temperatura; largura da plastificação: 330mm; dimensões: 100mmx500mmx240mm (A x L x C) - 
Marca: LASSANE  L380 - PARA ATENDER O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.840,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
920,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/004-2016       
0,00
689,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
689,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,50
5030/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
793
5761/000-2016       
1.307,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
Vl.Total:
860,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
2,15
2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - PARA A XX FESTA DA SOLIDARIEDADE 2016 - 
ASSISTÊNCIA
447,00
UN
150,0000
2,98
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/006-2016       
0,00
455,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
455,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,77
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/003-2016       
0,00
112,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA - REFERENTE AO DIA 09/04/2016 A 10/05/2016
Vl.Total:
112,32
Un.:
SV
Quantidade:
702,0000
0,16
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
11.623.334/0001-38
882
5771/000-2016       
14.133,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO. SERVIÇO 
NECESSARIO PARA ADEQUAR A INSTALAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONDO UMA VEZ QUE O 
PRÉDIO NÃO TEM ESPAÇO NAS LATERAIS TENDO QUE LEVAR A TUBULAÇÃO PARA O FUNDO DO PRÉDIO - 
Vl.Total:
14.133,52
Un.:
SV
Quantidade:
82,0000
172,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/000-2016       
91.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ELETRICISTA BÁSICO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total 
de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
8.323,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
83,23
2 - CURSO DE ESTAMPARIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
8.323,00
%
100,0000
83,23
3 - CURSO DE SERIGRAFIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
8.323,00
%
100,0000
83,23
4 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
8.323,00
%
100,0000
83,23
5 - CURSO DE INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO com carga horária 
de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 
turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
8.323,00
%
100,0000
83,23
6 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
8.270,00
%
100,0000
82,70
7 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
8.323,00
%
100,0000
83,23
8 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
8.323,00
%
100,0000
83,23
9 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
8.323,00
%
100,0000
83,23
10 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
8.323,00
%
100,0000
83,23
11 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 
CEF - ASSISTÊNCIA
8.323,00
%
100,0000
83,23
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
289/000-2016       
5.787,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 351 - 551200,00
Vl.Total:
5.787,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.787,60
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
290/000-2016       
202,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 352 - 19317,10
Vl.Total:
202,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,83
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
291/000-2016       
1.877,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 347 - 48775,02
Vl.Total:
1.877,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.877,84
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
292/000-2016       
161,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 397 - 4613,88
Vl.Total:
161,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,49
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
293/000-2016       
54,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 398 - 1543,02
Vl.Total:
54,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,01
Outros/Não Aplicável
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
218810102
J
10.952.025/0002-20
5397
294/000-2016       
63,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 43 - 4250,00
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
218810102
J
10.952.025/0002-20
5397
294/000-2016 - 01
-63,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 294/0-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-63,75
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
295/000-2016       
178,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1003 - 1620,00
Vl.Total:
178,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
178,20
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
296/000-2016       
267,67
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 999 - 2433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
297/000-2016       
1.155,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2159 - 10500,00
Vl.Total:
1.155,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.155,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
298/000-2016       
514,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 484 - 4674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
299/000-2016       
257,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 490 - 2337,21
Vl.Total:
257,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,09
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
300/000-2016       
257,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 491 - 2337,22
Vl.Total:
257,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,09
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
1013/000-2015 - 01
-25,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1013/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVA.
Vl.Total:
-25,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25,25
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Maio de 2016.